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2017年11月18日 星期六
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洛阳市国资委2015年决算基本情况说明

更新时间:2016-10-18 09:17:13点击次数:12969次

洛阳市国资委

2015年度决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

市国资委内设15个职能科室和洛阳市国有企业监事会、洛阳市企业离退休干部服务中心等2个归口预算管理单位。

主要职责是:根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市出资企业的国有资产,加强国有资产管理工作;承担监督所监管企业国有资产保值增值责任;指导推进国有企业的改革与重组。推进国有企业现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,推动国有经济结构和布局的战略性调整等。

(二)人员构成情况

市国资委及下属两个全供事业单位共有编制94人,其中行政编制68人,事业编制26人;在职人员69,离退休人员184人。

(三)预算年度主要工作任务

全面深化国有企业改革,以管资本为主加强国有资产监管,加强国有资本经营预算管理,做好央企省企合作服务工作等。

二、决算相关表格

见附件(说明:市国资委2015年无政府性基金拨款,故附表8空表)。

三、2015年度决算情况

(一)收支情况分析

2015年收入总计30509.97万元,其中:财政拨款收入30330.40万元,其他收入0.81万元,年初结转和结余178.75万元。与2014年收入总计数43203.39万元相比下降29.38%,主要原因是:2015年国有企业增资款较2014年减少。

2015年支出总计30509.97万元,与2014年支出总计数43203.39万元相比下降29.38%,主要原因是:2015年与2014年相比,国有增资款减少。

2015年财政拨款支出30508.79万元,其中:一般公共服务支出9.99万元,社会保障和就业支出1082.79万元,医疗卫生与计划生育支出52.89万元,农林水支出24500万元,资源勘探信息等支出4815.26万元,住房保障支出47.12万元。支出数与年初预算数1820.74万元相比增长1575.63%,增幅较大的原因是2015年财政追加拨付故县水库引水项目注册资本金245000万元、拨付洛阳旅游发展集团公司注册资本金3000万元、拨付国宏集团注册资本金1000万元。

(二)“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费支出总额24.79万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费23.67万元,公务接待费1.12万元。

“三公”经费支出总额与年初预算数26.50万元相比下降6.45%,其中公务用车运行维护费与年初预算数25.20万元相比下降6.07%,公务接待费与年初预算数1.30万元相比下降13.85%主要原因是:国资委加强内部管理,落实中共中央八项规定要求,严格控制公务用车运行维护费和公务接待费用。

“三公”经费支出总额与2014年支出总额26.64万元相比下降6.94%,其中:公务用车运行维护费与2014年的26.22万元相比下降9.73%,主要原因是:国资委严格落实八项规定要求,控制公车运行维护费;公务接待费与2014年的0.42万元相比增长166.67%,主要是因为国资委在驻洛央(省)企三供一业以及国企改革方面取得了一定的成绩,更多地市的国资监管机构前来考察学习。

2015年公务用车购置数为0,保有量为9辆。

2015年公务接待10批次,90人次。

(三)机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出62.74万元,比2014年增加1.05万元,增长1.70%

(四)政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额209.27万元,其中,政府采购货物支出4.08万元,政府采购服务支出205.19万元。

(五)国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门账面共有车辆9辆,全部为一般公务用车。

(六)预算绩效管理工作开展情况

2016,国资委选取二级机构国有企业监事会的全面监督检查企业项目进行了重点评价,经过专家组对该项目的资金使用情况、项目实施情况和项目绩效情况等进行综合分析评价,综合得分为98分,绩效等级为优。

四、专业名词解释

1三公经费支出口径:三公经费是指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费支出口径以公共财政预算支出为准。

2、机关运行经费:政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、邮电费、公务接待费、培训费等。

附表1 收入支出决算总表.xls

附表2 收入决算表.xls

附表3 支出决算总表.xls

附表4 财政拨款收入支出决算总表.xls

附表5一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

附表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls

附表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

附表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

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