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2015年预算

更新时间:2015-06-17 14:06:17点击次数:8171次


洛阳市国资委2015年

预算基本情况说明


一、  部门基本情况

(一)     部门机构设置、职能

洛阳市国资委内设15个职能处室和洛阳市国有企业监事会、洛阳市企业离休干部服务中心2个事业全供单位。主要职责是:指导推进国有企业的改革与重组;对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,加强国有资产管理工作;推进国有企业现代企业制度建设,完善公司法人治理结构;推动国有经济结构和布局的战略性调整等。

(二)     人员构成情况

市国资委及下属两个事业全供单位共有编制94人,其中

行政编制68人,事业编制26人;在职职工68人,离退休人员183人。

(三)预算年度主要工作任务

全面深化国有企业改革,以管资本为主加强国有资产监管,加强国有资本经营预算管理,做好央企省企合作服务工作等。

二、收入预算说明

2015年收入预算1,820.74万元,其中:财政拨款1,643.34万元,部门2014年结转资金177.40万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算1,820.74万元,其中:财政拨款1,643.34万元,部门2014年结转资金177.40万元。

2015年支出预算按用途划分:工资福利支出461.98万元,占25.37%;对个人和家庭的补助1,002.40万元,占55.06%;商品服务支出67.92万元,占3.73%;项目支出288.44 万元,占15.84%。

2015年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出461.98

万元,占28.11%;对个人和家庭的补助1,002.40万元,占61%;商品服务支出67.92万元,占4.13%;项目支出111.04万元,占6.76%。主要项目是: 央(省)企合作工作经费、驻点招商差旅费、驻洛央企家属区“三供一业”分离移交工作经费、伊洛河水生态文明示范区市场化运作考察工作经费、市改制办改制工作“回头看”活动工作经费、高山煤矿教师工资;监事会专职监事补贴、专职监事工作经费专项监督检查(2-3家)企业、全面监督检查(4-6家)企业、办公用房房租、物业费、水电暖;政府购买服务人员经费。

2015年行政经费预算安排631.27万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2015年政府采购预算安排57.5万元,主要专职监事工作经费专项监督检查(2-3家)企业、全面监督检查(4-6家)企业、政府购买服务人员经费。


2015年“三公”经费预算比2014年有所下降,主要是因为执行中央八项规定,厉行节约,完善财务管理制度,尤其在“三公”经费的管理上更加严格。


附表1:部门2015年收支预算总表点击下载

附表2:部门2015年财政拨款明细表点击下载

附表3:部门2015年“三公”经费预算统计表点击下载












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